目 录

第一部分：桂林市林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市林业科学研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市林业科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市林业科学研究所概况

一、主要职能

本所主要职能是解决桂林市林业发展和林业重大工程建设中存在的关键技术问题，并开发和推广林业、园林新品种、新技术。同时开展森林生态监测和保护、生物技术研究和推广、森林保护和利用以及林业资源调查、规划设计、林业经济分析等公益性相关的科学研究。

二、部门决算单位构成

本所内设机构有办公室、科研科、科技推广科、森林保护科四个部门。

第二部分：桂林市林业科学研究所

2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件：桂林市林业科学研究所2020年度部门决算公开附表

第三部分：桂林市林业科学研究所

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计1335.99万元, 与2019年度决算数887.36万元相比，增加448.63万元，增长50.56 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1315.73万元，为市本级财政当年拨付的资金和上级转移资金。与2019年度决算数859.75万元相比，增加455.98万元，增长53.04%，主要原因是在职职工工资、科研项目经费收入增加。

2、其他收入20.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：科技成果转化收入。与2019年度决算数15.9万元相比，增加4.36万元，增长27.42%，主要原因是科技成果转化收入增加。

3、上年结转和结余31.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数45.63万元相比，减少13.76万元，下降30.16%，主要原因是科研项目经费结余减少。

（二）本单位2020年度总支出1353.34万元, 与2019年度决算数907.7万元相比，增加445.64万元，增长49.1%。支出具体情况如下：

1、科学技术支出560.11万元：主要用于机构运行、社会公益研究，与2019年度决算数578.06万元相比，减少17.95万元，下降3.11%，主要原因是：社会公益研究减少了。

2、社会保障和就业支出116.88万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、离退休费支出，与2019年度决算数115.6万元相比，增加1.28万元，增长1.11%，主要原因是：根据相关政策，基本养老保险缴费基数调增。

3、卫生健康支出69.27万元：主要用于事业单位医疗缴纳支出，与2019年度决算数63.88万元相比，增加5.39万元，增长8.44%，主要原因是：根据相关政策，医疗保险缴费基数调增。

4、农林水支出557.83万元：主要用于发放绩效工资、抚恤金、科研项目经费支出、扶贫支出，与2019年度决算数102.91万元相比，增加454.92万元，增长442.06%，主要原因是：科研项目经费增加。

5、住房保障支出49.24万元：主要用于事业单位住房公积金缴纳支出，与2019年度决算数47.25万元相比，增加1.99万元，增长4.21%，主要原因是：根据相关政策，住房公积金缴费基数调增。

6、年末结转和结余14.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数25.29万元相比，减少10.76万元，下降42.55%，主要原因是科研项目经费结余减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市林业科学研究所2020年度一般公共预算支出1315.73万元，与2019年度决算数859.75万元相比，增加455.98万元，增长53.04%。其中：基本支出802.29万元，项目支出513.44万元。

桂林市林业科学研究所2020年度一般公共预算支出年初预算为876.85万元，支出决算为1315.73万元，完成年初预算的150.05%。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为557.32万元，支出决算为490.69万元，完成年初预算的88.04%。主要用于工资福利支出、公用经费支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为53.85万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的59.07%。主要用于社会公益科研项目经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为52.84万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的97.22%。主要用于离休费、退休费支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.73万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的86.5%。主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为43.55万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的86.5%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35.76万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的88.37%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元。主要用于退休职工抚恤金支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为0万元，支出决算为58.89万元。主要用于绩效工资支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为473.38万元。主要用于科研项目经费支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0万元，支出决算为15.59万元。主要用于主要用于技术推广项目经费支出。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的97%。主要用于扶贫经费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.8万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的86.69%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出802.29万元，其中：人员经费731.05万元，主要包括：基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费71.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出645.86万元，年初预算为675.43万元，完成年初预算的95.62%。预决算差异主要原因是根据相关政策,社会保险缴费基数调整。

（二）商品和服务支出71.03万元，年初预算为82.42万元，完成年初预算的86.18%。预决算差异主要原因是公用经费支出减少

（三）资本性支出0.2万元，年初预算为0万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.75万元，与2019年度决算数0.39万元相比，增加0.36万元，增长0.92%，比年初预算0.75万元相比持平。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置支出0万元。

（三）公务用车运行支出0万元。

（四）公务接待费支出0.75万元, 完成年初预算的100 %，比上年决算数0.39万元增加0.36万元。主要原因是：上级单位及同级单位来所指导工作增加。据统计，2020年度国内公务接待批次16次，人次132次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额265.81万元，其中：政府采购货物支出139.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.83万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展项目绩效自评。

3.本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

桂林市林业科学研究所2020年度部门决算公开附表.xls

桂林市林业科学研究所

单位负责人：

2021年9月9日