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桂林市林业科学研究所 2022年度部门决算

第一部分:桂林市林业科学研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市林业科学研究所2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市林业科学研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市林业科学研究所概况

一、本单位职责

本单位主要职能是解决桂林市林业发展和林业重大工程建设中存在的关键技术问题,并开发和推广林业、园林新品种、新技术。同时开展森林生态监测和保护、生物技术研究和推广、森林保护和利用以及林业资源调查、规划设计、林业经济分析等公益性相关的科学研究。

二、机构设置情况

桂林市林业科学研究所,相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位,是桂林市林业和园林局直属二层单位,内设机构有办公室、科研科、科技推广科、森林保护科四个科室。

第二部分:桂林市林业科学研究

2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市林业科学研究2022年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市林业科学研究

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度收入总1051.76万元, 2021年度决算数871.81万元相比,增加179.95万元,增长20.64%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入968.15万元,为市本级财政当年拨付的资金和上级转移资金。2021年度决算数增加161.68万元,增长20.05%,主要原因是在职职工工资、抚恤金、科研项目经费收入增加。

2上级补助收入6.21万元,为预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较2021年度决算数减少25.91万元,减少80.67%,主要原因是科研项目经费上级补助收入减少。

3、其他收入41.19万元,为预算单位在财政拨款收入 “上级补助收入”事业收入”“经营收入之外取得的收入。2021年度决算数增加32万元,增长348.2%,主要原因是科技成果转化收入增加。

4、使用非财政拨款结余1.12万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数增加1.12万元,增长100%,主要原因是用于森林生态补偿支出。

5、上年结转和结余35.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2021年度决算数增加11.06万元,增长46.03%,主要原因是科技项目经费结转增加。

(二)本单位2022年度总支出1051.76万元, 2021年度决算数871.81万元相比,增加179.95万元,增长20.64%。支出具体情况如下:

1、科学技术支出(类)610.83万元:主要用于机构运行、社会公益研究,2021年度决算数增加80.64万元,增长15.21%,主要原因是职工工资支出增加

2、社会保障和就业支出(类)152.86万元:主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休费支出、死亡抚恤,2021年度决算数减少2.08万元,下降1.34%,主要原因是死亡抚恤减少。

3、卫生健康支出(类)57.37万元:主要用于事业单位医疗缴纳支出,2021年度决算数减少1.22万元,下降2.1%,主要原因是根据相关政策,医疗保险缴费减少。

4、农林水支出(类)114.9万元:主要用于科研项目经费支出、第一书记工作经费支出,2021年度决算数增加70.68万元,增长159.84%,主要原因是科研项目经费增加。

5、住房保障支出(类)55.26万元:主要用于事业单位住房公积金缴纳支出,2021年度决算数增加1.44万元,增长2.68%,主要原因是根据相关政策,住房公积金缴费增加

6、结余分配0.87万元,为事业单位转入非财政拨款结余等。2021年度决算数减少0.25万元,下降22.32%,主要原因是使用非财政拨款结余弥补2022年度收支缺口的资金支出增加

7、年末结转和结余59.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2021年度决算数增加30.74万元,增长106.26%,主要原因是科研项目经费和科技成果转化收入结转增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市林业科学研究所2022 年度一般公共预算财政拨款支出968.15万元,2021年度决算数增加161.68万元,增长20.05%。其中:基本支出806.16万元,项目支出161.99万元。

桂林市林业科学研究所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.27万元,支出决算为968.15万元,完成年初预算的102%。

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为581.55万元,支出决算为540.67万元,完成年初预算的92.97%。主要用于工资福利支出、公用经费支出。

(二)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为48.35万元,支出决算为47.09万元,完成年初预算的97.39%。主要用于社会公益科研项目经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为53.91万元,支出决算为55.39万元,完成年初预算的102.75%。主要用于离休费、退休费支出

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为80.29万元,支出决算为51.05万元,完成年初预算的63.58%。主要用于基本养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为40.14万元,支出决算为25.52万元,完成年初预算的63.58%。主要用于职业年金缴费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为20.9万元。主要用于退休职工抚恤金支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为46.16万元,支出决算为29.89万元,完成年初预算的64.75%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为37.15万元,支出决算为27.48万元,完成年初预算的73.97%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(九)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元,支出决算为25万元。主要用于科研项目经费支出。

(十)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为0万元,支出决算为88.4万元。主要用于主要用于技术推广项目经费支出。

(十一)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元。主要用于驻村第一书记工作经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为60.21万元,支出决算为53.82万元,完成年初预算的88.24%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出676.86万元,完成年初预算的86.23%,预决算差异主要原因是根据相关政策,社会保险缴费基数调整。

(二)对个人和家庭的补助82.35万元,完成年初预算的 137.18%,预决算差异主要原因是增加了退休职工抚恤金支出。

(三)商品和服务支出46.09万元,完成年初预算的84.72%,预决算差异主要原因是公用经费支出财政压减支出。

(四)资本性支出0.86万元,年初预算为0万元,预决算差异主要原因是临时需要增加抽水水泵。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市林业科学研究所2022年度政府性基金支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市林业科学研究所2022年度国有资本经营预算支出0万元

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.68万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.68万元。国内公务接待批次7次,人次78次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》市财绩效〔20231要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共8个,涉及财政资金156.99万元,其中一般公共预算支出项目8个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看,8个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,0个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为等,0个项目得分低于80分,自评等级评定为三等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:技术推广覆盖面不够广,受益群众不够多,对促进市场经济发挥作用不够大

下一步改进措施:申请更多经费投入,组织下乡现场指导,加大下乡培训力度

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市林业科学研究所2022年度部门决算公开附表.xls


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