目 录

第一部分：桂林市林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市林业科学研究所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市林业科学研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市林业科学研究所概况

一、主要职能

本所主要职能是解决桂林市林业发展和林业重大工程建设中存在的关键技术问题，并开发和推广林业、园林新品种、新技术。同时开展森林生态监测和保护、生物技术研究和推广、森林保护和利用以及林业资源调查、规划设计、林业经济分析等公益性相关的科学研究。

二、部门决算单位构成

本所内设机构有办公室、科研科、科技推广科、森林保护科四个部门。

第二部分：桂林市林业科学研究所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件：桂林市林业科学研究所2021年度部门决算公开附表

第三部分：桂林市林业科学研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计847.78万元, 与2020年度决算数1335.99万元相比，减少488.21万元，下降36.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入806.47万元，为市本级财政当年拨付的资金和上级转移资金。与2020年度决算数1315.73万元相比，减少509.26万元，下降38.71%，主要原因是在职职工工资、科研项目经费收入减少。

2.上级补助收入32.12万元，为预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。与2020年度决算数0万元相比，增加32.12万元，增加100%，主要原因是科研项目经费上级补助收入增加。

3.其他收入9.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。如：科技成果转化收入。与2020年度决算数20.26万元相比，减少11.07万元，下降54.64%，主要原因是科技成果转化收入减少。

4.上年结转和结余24.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数31.87万元相比，减少7.84万元，下降24.6%，主要原因是科研项目经费结余减少。

（二）本单位2021年度总支出841.76万元, 与2020年度决算数1353.34万元相比，减少511.58万元，下降37.8%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出530.19万元：主要用于机构运行、社会公益研究，与2020年度决算数560.11万元相比，减少29.92万元，下降5.34%，主要原因是：职工工资支出减少了。

2.社会保障和就业支出154.94万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休费支出、死亡抚恤，与2020年度决算数116.88万元相比，增加38.06万元，增长32.56%，主要原因是：根据相关政策，增加了职业年金由预算单位缴费的支出。

3.卫生健康支出58.59万元：主要用于事业单位医疗缴纳支出，与2020年度决算数69.27万元相比，减少10.68万元，下降15.42%，主要原因是：根据相关政策，医疗保险缴费基数调减。

4.农林水支出44.22万元：主要用于发放绩效工资、抚恤金、科研项目经费支出、扶贫支出，与2020年度决算数557.83万元相比，减少513.61万元，下降92.07%，主要原因是：科研项目经费减少。

5.住房保障支出53.82万元：主要用于事业单位住房公积金缴纳支出，与2020年度决算数49.24万元相比，增加4.58万元，增长9.3%，主要原因是：根据相关政策，住房公积金缴费基数调增。

6.年末结转和结余28.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数14.53万元相比，增加14.4万元，增加99.11%，主要原因是科研项目经费结余减少。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市林业科学研究所2021年度一般公共预算支出806.47万元，与2020年度决算数1315.73万元相比，减少509.26万元，下降38.71%。其中：基本支出724.73万元，项目支出81.73万元。

桂林市林业科学研究所2021年度一般公共预算支出年初预算为956.02万元，支出决算为806.47万元，完成年初预算的84.36%。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为588.89万元，支出决算为450.57万元，完成年初预算的76.51%。主要用于工资福利支出、公用经费支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为49.85万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的88.93%。主要用于社会公益科研项目经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为50.22万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的111.07%。主要用于离休费、退休费支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为81.32万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的66.04%。主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为40.66万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的83.15%。主要用于职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.42万元。主要用于退休职工抚恤金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.24万元。主要用于离退休人员春节慰问金支出

（八）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为46.76万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的66.04%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为37.33万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的74.26%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为0万元，支出决算为6.81万元。主要用于退休职工抚恤金支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为17.25万元。主要用于科研项目经费支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0万元，支出决算为20.16万元。主要用于主要用于技术推广项目经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为60.99万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的88.24%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出806.47万元，其中：人员经费686.77万元，主要包括：基本工资、绩效工资、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费37.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出599.58万元，年初预算为794.81万元，完成年初预算的75.44%。预决算差异主要原因是一是职工绩效工资减少，二是根据相关政策,社会保险缴费基数调整。

（二）商品和服务支出37.96万元，年初预算为50.4万元，完成年初预算的75.32%。预决算差异主要原因是公用经费支出财政压减支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.16万元，与2020年度决算数0.75万元相比，减少0.59万元，下降78.67%，比年初预算0.69万元相比，减少0.53万元，下降76.81%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置支出0万元。

（三）公务用车运行支出0万元。

（四）公务接待费支出0.16万元, 完成年初预算的76.81%，比上年决算数0.75万元，减少0.59万元。主要原因是：财政压减支出。据统计，2021年度国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

桂林市林业科学研究所2021年度部门决算公开附表.xls